1.0 目的：

本文件確保本公司之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核程序以確保本公司對(duì)社會(huì)責(zé)任管理體系能符合 CEPAA 的 SA 8000 標(biāo)準(zhǔn)要求

2.0 范圍：

此文件適用于本公司社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)之所有運(yùn)作及活動(dòng)

3.0 責(zé)任：

3.1 審核組

-  審核組由本公司之公司代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌

-  負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行及匯報(bào)本公司之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核工作

-  審核組包括審核組長(zhǎng)及審核組員

-  制定有關(guān)之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核指引

-  于審核后，發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告

-  于審核后，發(fā)出相應(yīng)之CAR并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

3.2 審核組長(zhǎng)

-  審核組長(zhǎng)由公司代表或其任命者擔(dān)任  

-  確立公司之社會(huì)責(zé)任審核計(jì)劃后，并實(shí)時(shí)發(fā)出審核排程通知

-  領(lǐng)導(dǎo)審核組員執(zhí)行定期審核，發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告及CAR, 并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

-  審核后制定審核總結(jié)報(bào)告并發(fā)出至有關(guān)部門(mén)

-  如需要時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核培訓(xùn)

3.3 審核組員

-  審核組員由公司代表任命

-  在審核組長(zhǎng)帶領(lǐng)下執(zhí)行有關(guān)之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核工作

-  發(fā)出有關(guān)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告

-  發(fā)出有關(guān)之CAR并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

-  協(xié)助審核組長(zhǎng)其它有關(guān)之內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核工作

3.4 管理評(píng)審

-  于管理評(píng)審中，復(fù)核內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核之執(zhí)行狀況

-  于管理評(píng)審中，復(fù)核內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核時(shí)發(fā)出之CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

4.0 定義：

4.1 CAR/CORRECTIIVE ACTION REQUESR：糾正行動(dòng)通知

4.2 審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告：于審核后填寫(xiě)之有關(guān)不符合發(fā)現(xiàn)

4.3 審核總結(jié)報(bào)告：于審核后由審核組長(zhǎng)制定綜合報(bào)告并需分發(fā)至相關(guān)部門(mén)

5.0 參考文件：

5.1 內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核指引

5.2 CEPAA 之 SA 8000 標(biāo)準(zhǔn)

6.0 程序：

6.1 審核組

-  審核組包括審核組長(zhǎng)及審核組員

-  公司代表任命各審核組員

-  公司代表任命各有關(guān)部門(mén)代表為審核組員

-  如需要重新任命，須由公司代表核準(zhǔn)

6.2 審核安排

-  應(yīng)安排約每六個(gè)月進(jìn)行一次內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核

-  審核組長(zhǎng)須于約審核一星期前向有關(guān)部門(mén)發(fā)出相應(yīng)之審核排程通知

-  為確保審核之獨(dú)立性應(yīng)盡量安排審核員避免審核其所屬的職能部門(mén)

-  各部門(mén)應(yīng)向?qū)徍私M提供最大的合作

6.3 審核活動(dòng)

-  發(fā)出審核排程通知，制定內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核指引

-  安排見(jiàn)面會(huì)

-  執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核

-  安排完結(jié)會(huì)

-  發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告

-  發(fā)出相應(yīng)之CAR并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

-  審核組長(zhǎng)應(yīng)制定審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)至有關(guān)部門(mén)

6.4 審核標(biāo)準(zhǔn)

-     應(yīng)按內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核指引執(zhí)行

-     CEPAA 之 SA 8000 標(biāo)準(zhǔn)

6.5 審核組長(zhǎng)/組員須經(jīng)過(guò)內(nèi)部或外間之社會(huì)責(zé)任審核培訓(xùn)

6.6 于管理評(píng)審時(shí)，復(fù)核內(nèi)部社會(huì)責(zé)任審核之狀況，復(fù)核相關(guān)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效

7.0 記錄：

7.1 內(nèi)部審核檢查表

7.2 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告

7.3 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

8.0 附件：

8.1 審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告