19.蟲(chóng)害防治控制程序
　　(57)規(guī)定覆蓋范圍及防控方法
　　(58)使用有資質(zhì)的蟲(chóng)害防治公司或受培訓(xùn)員工
　　(59)防控計(jì)劃及記錄
　　(60)建立殺蟲(chóng)劑MSDS

　　20.外來(lái)物管控程序
　　(61)生產(chǎn)、操作、儲(chǔ)存及運(yùn)輸過(guò)程中的外來(lái)物污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　(62)規(guī)定原料防污染辦法，受污染物處理方法
　　(63)金屬探測(cè)器的使用、靈敏性檢測(cè)和校準(zhǔn)維護(hù)方法（若適用）
　　(64)金屬探測(cè)器的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，校準(zhǔn)記錄（若適用）

　　21.利器管控程序
　　(65)利器（刀片、剪刀等）管控方法及負(fù)責(zé)人
　　(66)利器管控清單及發(fā)放記錄
　　(67)受損利器管控清單

　　22.斷針管控程序
　　(68)闡明針具管控方法、發(fā)放及回收記錄，斷針?lè)椒ê涂刂朴涗洠ㄈ艄�廠(chǎng)生產(chǎn)紡織類(lèi)產(chǎn)品）

　　23.易碎品管控程序
　　(69)規(guī)定原料、生產(chǎn)過(guò)程、包裝和倉(cāng)庫(kù)中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若適用）
　　(70)已碎物品的處理方法、清潔記錄、臺(tái)賬（若適用）

　　24.清潔和衛(wèi)生維護(hù)程序
　　(71)規(guī)定清潔范圍、方法、頻率
　　(72)清潔記錄
　　(73)化學(xué)清潔劑管理辦法（儲(chǔ)存、MSDS、標(biāo)識(shí)等）

　　25.首次產(chǎn)前會(huì)議
　　(74)是否與客戶(hù)進(jìn)行溝通確認(rèn)
　　(75)生產(chǎn)首樣是否有確認(rèn)記錄
　　(76)生產(chǎn)首樣是否有清晰標(biāo)識(shí)

　　26.生產(chǎn)管理控制程序
　　(77)生產(chǎn)計(jì)劃、工位操作指導(dǎo)書(shū)、機(jī)器設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)

　　27.品質(zhì)控制程序 - 來(lái)料檢驗(yàn)
　　(78)規(guī)定原料分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)
　　(79)原料接收、檢驗(yàn)及測(cè)試記錄
　　(80)原料供應(yīng)商保證函或測(cè)試記錄（COA）
　　(81)原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、允收標(biāo)準(zhǔn)）

　　28.品質(zhì)控制程序 - 成品檢驗(yàn)
　　(82)產(chǎn)品檢驗(yàn)是否包括基本功能、穩(wěn)定性、運(yùn)輸、包裝等
　　(83)成品測(cè)試記錄（內(nèi)測(cè)及第三方外測(cè)）
　　(84)使用Coles指定的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試（適用于紡織類(lèi)產(chǎn)品）
　　(85)成品放貨是否由授權(quán)人員執(zhí)行

　　29.測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)程序
　　(86)測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)是否至少一年一次
　　(87)內(nèi)部校準(zhǔn)是否由有資格的員工執(zhí)行
　　(88)外部校準(zhǔn)是否由具資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行
　　(89)儀器清單、校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄、校準(zhǔn)證書(shū)

　　30.產(chǎn)品追溯程序
　　(90)對(duì)原料、半成品、成品、成品包裝（彩盒、外箱）設(shè)置批號(hào)或追溯碼
　　(91)批號(hào)或追溯碼管理記錄清單
　　(92)對(duì)不良品的追溯管理
　　(93)是否定期對(duì)追溯系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試

　　31.產(chǎn)品召回程序
　　(94)規(guī)定如何辨別、隔離、檢索需召回產(chǎn)品
　　(95)規(guī)定需召回產(chǎn)品的類(lèi)型：有危害、有潛在危害、不符合客戶(hù)或市場(chǎng)要求等
　　(96)規(guī)定如何通知整個(gè)供應(yīng)鏈、庫(kù)存方、物流方(97)規(guī)定召回時(shí)間表
　　(98)是否每年對(duì)召回系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試并保存記錄
　　(99)是否與客戶(hù)進(jìn)行充分溝通

　　32.客戶(hù)投訴管理程序
　　(100)最高管理層是否承諾投訴過(guò)程真實(shí)反映客戶(hù)關(guān)注點(diǎn)和滿(mǎn)意度
　　(101)對(duì)客訴的內(nèi)容和所涉及不合格產(chǎn)品的調(diào)查過(guò)程保存詳細(xì)記錄

　　(102)保存客訴處理清單
　　(103)分析原因、制定改善計(jì)劃
　　(104)與客戶(hù)充分溝通及后續(xù)跟進(jìn)行動(dòng)記錄

　　33.改善及糾正預(yù)防措施
　　(105)計(jì)劃及報(bào)告記錄

　　34.持續(xù)改善計(jì)劃
　　(106)計(jì)劃及報(bào)告記錄

　　上篇文章：Coles驗(yàn)廠(chǎng)品質(zhì)審核清單（一）