麥當勞驗廠資料清單

　　一、管理體系部：

　　1、政府文件

　　1)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(地稅、國稅)

　　2)環(huán)評報告、排污許可證

　　3)消防驗收報告

　　4)廠房、宿舍建筑結構安全驗收報告

　　5)上年度社保年審合格證明

　　6)社保繳費記錄(每月，并可電腦聯(lián)網(wǎng)查詢)

　　7)政府關于年度最低工資標準文件通知(最新)

　　8)政府關于社保險繳費文件(最新)

　　9)食堂衛(wèi)生許證

　　2.證書/報告/協(xié)議

　　1)保安員上崗證(所有保安員)

　　2)急救員證(所有急救員)

　　3)食堂人員健康證(要在有效期性)

　　4)安全主任證

　　5)電工證(要有年檢)

　　6)電焊工證(要有年檢)

　　7)電梯工證(要有年檢)

　　8)壓力容器、壓力閥、壓力表檢測報告

　　9)室內衛(wèi)生檢測報告

　　10)職業(yè)病體檢報告

　　11)空壓機檢測報告(要在有效期內)

　　12)飲用水檢測報告(每年宿舍、廠區(qū)各一份)

　　13)電梯年檢報告與合格證(要在有效期性)

　　14)醫(yī)療急救協(xié)議(要在有效期性)

　　15)醫(yī)療廢物處理協(xié)議與轉移記錄(最近一年)

　　16)危險廢棄物轉移協(xié)議與“轉移聯(lián)單”

　　17)自愿加班協(xié)議(要在有效期性)

　　18)食堂外包協(xié)議(要在有效期性)--若有

　　19)保安外包協(xié)議(要在有效期性)--若有

　　3.工會資料

　　1)工會活動文件

　　2)員工代表選票，計票結果及員工代表公布通知

　　3)員工代表選擇相片(要及時更新名單，補選記錄)

　　4)員工代表與高層溝通記錄(2個月一次)

　　5)員工建議及投訴記錄、處理記錄

　　4.化學品MSDS

　　1)化學品清單

　　2)所有化學品的MSDS

　　3)化學品安全檢查記錄(每月一次)

　　4)化學品領用記錄(每月一次)

　　5.EHS資料

　　1)工廠平面圖

　　2)工藝流程圖

　　3)消防組織架構圖

　　4)EHS組織架構圖(必須有員工代表)

　　5)健康安全會議記錄(2個月一次，員工代表一定要有參加)

　　6)EHS檢查記錄(每月一次)

　　7)電氣安全檢查記錄(每月一次)

　　8)消防演習相片(一年二次)

　　9)消防演習計劃(一年二次)

　　10)消防演習報告(一年二次)

　　11)消防器材統(tǒng)計表(每月一次)

　　12)消防檢查記錄(滅火器、消防栓、警鈴、應急/出口指示燈、通道每月一次)

　　13)急救演習相片及急救培訓簽到(一年一次)

　　14)藥品領用記錄(每月一次)

　　15)工傷、疾病統(tǒng)計與糾正措施(每月一次，每次工傷調查處理報告，若申報工傷的因提交相

　　關資料)

　　16)急救箱檢查記錄(每月一次)

　　17)工序勞保用品清單(每月一次)

　　18)勞保用品領用記錄(每月一次)

　　19)勞保用品檢查記錄(每月一次)

　　20)危險因素識別與控制(半年評估一次)

　　6.福利后勤記錄

　　1)員工福利/活動記錄

　　2)社會募捐記錄

　　3)員工工資計算方法

　　4)食堂人員工資(每月一次)

　　5)保安排班表(每月一次)

　　6)保安人員工資(每月一次)

　　7.內審管理評審

　　1)內審計劃

　　2)內審檢查表

　　3)內審首末次會議記錄

　　4)內審不符合項措施

　　5)內審員證書

　　6)內審報告

　　7)管理評審計劃

　　8)管理評審簽到表

　　9)管理評審報告

　　8.文控資料

　　1)體系文件清單

　　2)文件發(fā)放回收記錄

　　3)招聘廣告

　　4)崗位說明書

　　9.相關記錄

　　1)洗手間檢查記錄(每月一次)

　　2)洗眼器檢查記錄(每月一次)

　　3)飲水器清洗與檢查記錄(每月一次)

　　4)利器領用回收記錄(每月一次)

　　5)溫濕度記錄(每月一次)

　　6)人權道德風險評估表(每年一次)

　　10.相關法律法規(guī)

　　1)法律法規(guī)清單

　　2)主要法律法規(guī)適用性評價

　　3)主要法律法規(guī)打印文本

　　二、行政部：

　　1.員工花名冊(按照勞動合同法實施條例規(guī)定格式)

　　2.員工入職登記表

　　3.員工合同

　　4.員工考勤記錄

　　5.請假條

　　6.離職申請書

　　7.員工手冊(主要的行政、人事制度)

　　8.行政獎懲記錄

　　9.參與社區(qū)活動的記錄/照片

　　三、財務部：

　　1.每日計件生產(chǎn)報表(若有)

　　2.在職員工工資表

　　3.現(xiàn)金或轉帳的發(fā)放記錄(東莞市為每月25日前發(fā)放上一月)

　　4.離職人員工資表與發(fā)放記錄

　　四、生產(chǎn)部：

　　1.生產(chǎn)日報表

　　2.生產(chǎn)計劃/工單

　　3.機器設備保養(yǎng)記錄

　　4.現(xiàn)場物料標識(準確區(qū)分，重點是日期)

　　5.現(xiàn)場整理(安全通道、7S整理、電腦及相關資料整理)

　　6.勞保用品佩戴

　　7.生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導書(要注意日期)

　　8.員工訪談

　　五、倉儲部：

　　1.倉庫所有進出庫記錄(包括送貨單、入庫單、領料單、出庫單、物料卡、化學品出入臺帳等)

　　2.現(xiàn)場物料標識(準確區(qū)分，重點是日期)

　　3.現(xiàn)場整理(7S整理、電腦及相關資料整理)

　　4.保持倉庫內消防通道的暢通以及安全出口不被堵塞

　　5.所有收發(fā)貨物記錄、以及其他所有文件資料不能出現(xiàn)周六、周日和國定假日上班的日期

　　6.倉庫內必須安裝防爆燈

　　7.倉庫內防爆燈與貨物的距離不能少于50厘米

　　8.個人防護用品的發(fā)放記錄

　　9.化學物品必須按照標準存放且有物料安全資料表

　　六、品保部：

　　1品質檢驗記錄(包括來料檢驗記錄、首檢記錄、制程檢驗記錄、出貨檢驗記錄)

　　七、供應管/SQE：

　　1采購訂單

　　2合格供應商、分包商一覽表

　　3供應商社會責任調查表

　　4供應商反恐承諾書

　　注：所有記錄必須嚴格按考勤時間填寫，至少要準備3個月記錄。

　　八、注意事項：

　　1、人資部

　　1)員工手冊

　　2)考勤表上是否能反映員工上下班和加班時間

　　3)考勤表上時間是否按照勞動法規(guī)定或者是客戶要求，以最低要求為準

　　4)是否有請假、遲到、早退、停工待料等現(xiàn)象顯示

　　5)考勤表上是否有顯示中途上班或中途辭工的員工

　　6)考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內容一致

　　7)不能有連續(xù)七天的打卡記錄

　　8)同一員工不能出現(xiàn)打卡時間連續(xù)一致

　　9)考勤表上要有員工編號

　　10)工資表上是否有員工簽名

　　11)工資表上是否顯示最低工資?具體數(shù)量多少?

　　12)工資表上是否分計時、月薪?

　　13)停工待料時間是否給予補助?

　　14)遇國定假日是周六、日的是否有體現(xiàn)在下周某日給予補助的?

　　15)是否有顯示十一天有薪假?(法定節(jié)假日)

　　16)是否有顯示婚假、喪假、部分員工依法參加活動期間、國家規(guī)定福利假期的工資補助?

　　17)每個員工是否自己保留有工資清單?

　　18)工資表上是否體現(xiàn)社會保險、扣款事項?

　　19)員工是否知道工資計算方法?

　　20)工資表上要有員工編號

　　21)考勤記錄

　　22)請假單

　　23)離職信/記錄

　　24)警告信

　　25)公司人員檔案(包括入廠日期、身份證復印件)

　　2、行政部

　　食堂：

　　1)廚房一定要干凈衛(wèi)生(定期消毒);

　　2)要滅火器和急救藥箱

　　3)工作人員一定要有健康證

　　4)工作人員準確飯菜時，一定要穿好整套的服裝：帽子、口罩、衛(wèi)生服、圍巾、手套、水靴安全出口

　　是否打開

　　5)生熟食要分開放置，熟食一定要蓋住

　　6)廚房的垃圾桶一定要有蓋

　　7)廚房與食堂絕對不允許存放化學品

　　8)要保證廚房有足夠的通風，地板有防滑標示

　　9)食堂要求有營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證

　　廁所：

　　1)廁所是否每天打掃?是否每天有衛(wèi)生清潔記錄?

　　2)廁所設備是否保護個人的隱私?(每個小便器應該是獨立隔開的)

　　3)廁所是否有基本衛(wèi)生用品

　　4)廁所內是否有干凈的水沖洗

　　5)廁所內是否保持無異味

　　6)廁所內是否保持物品無亂堆放情況

　　7)男女廁所是否有明顯標識

　　宿舍：

　　1)宿舍規(guī)章制度

　　2)宿舍人員住宿分配情況

　　3)保持宿舍內外清潔衛(wèi)生

　　4)宿舍內不得出現(xiàn)煤氣罐、菜刀、電飯鍋等用具且不能在宿舍內做飯

　　5)不得亂接拉電線

　　6)保持宿舍區(qū)域消防器材的完好

　　7)保持宿舍區(qū)域急救藥箱藥品的充足

　　健康安全/反恐措施：

　　1)義務消防人員名單

　　2)義務消防隊組織結構

　　3)義務消防隊工作職責

　　4)義務消防隊員工作職責

　　5)消防栓、滅火器檢查記錄消防安全資料記錄

　　6)消防演習資料記錄

　　7)應急疏散演習資料

　　8)逃生線路必須明確且保持暢通無阻

　　9)安全與健康委員會資料

　　10)外來人員進出廠保安記錄

　　11)夜間安全消防巡邏紀錄

　　12)成品周轉/裝卸進出名單

　　13)壓力容器、安全閥門檢驗合格報告

　　14)企業(yè)安全生產(chǎn)責任制

　　15)安全生產(chǎn)三級培訓資料

　　16)各個工種安全操作規(guī)程

　　17)外來人員進出廠保安記錄

　　18)夜間安全消防巡邏記錄

　　19)成品包裝地可以進入名單

　　20)成品周轉/裝卸進出名單

　　21)進廠信件、包裹、人員、車輛安全檢查記錄

　　22)防止非法入侵的報警系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng)

　　23)消防栓檢查是否合格

　　24)滅火器是否有明顯標識

　　25)配電房是否有明顯標識

　　26)安全出口是否堵塞

　　27)出口是否打開

　　28)每一個開關盒需有蓋

　　29)每一個開關盒完好無損壞

　　30)電線是否有外露在地面

　　31)每個電源開關排盒是否有標識控制項目

　　32)插座是否超負荷及電線是否裸露

　　33)倉庫照明燈是否有防爆裝置

　　34)特種設備維修保養(yǎng)記錄是否有

　　35)機器保養(yǎng)記錄是否有

　　36)應急燈、安全出口指示燈、電源開關盒是否有檢查記錄

　　37)公共設施是否有檢查記錄

　　38)急救藥箱是否藥品充足

　　39)急救藥箱內是否有內服藥

　　40)急救藥箱是否按照藥品清單備齊藥品

　　41)急救藥箱是否有藥品清單

　　42)急救藥箱是否有領用記錄

　　43)工傷事故記錄及處理程序