BEST BUY公司C-TPAT審核文件清單

工廠(chǎng)的反恐手冊(cè)/反恐程序

反恐安全組織架構(gòu)圖/反恐主管授權(quán)書(shū)

保安手冊(cè)/條例/保安人員出勤記錄/外來(lái)人員-車(chē)輛的進(jìn)出控制程序

員工簽署的安全操守文件/及反恐方面的培訓(xùn)記錄/限制員工進(jìn)入公司敏感區(qū)域程序

招聘程序中是否包括面談、背景調(diào)查等身份確認(rèn)程序

貨物進(jìn)出管理、預(yù)防不明物料介入程序/準(zhǔn)確運(yùn)輸信息維護(hù)程序

貨物檢查程序/包裹、快遞及貨物處理程序

突發(fā)安全事件處理程序/盤(pán)查未經(jīng)許可的/或無(wú)識(shí)別人員試圖進(jìn)入公司程序

貨柜、卡車(chē)、貨運(yùn)車(chē)檢查程序/檢查貨柜完整性及封條可*性程序/

外來(lái)人員進(jìn)出及檢查記錄/車(chē)輛進(jìn)出及檢查記錄/貨柜檢查記錄

內(nèi)/外部鑰匙控制記錄/例行安全檢查/巡查記錄/閉路電視資料記錄

貨物進(jìn)出記錄/貨物多數(shù)/少數(shù)問(wèn)題登記、調(diào)查及處理記錄/貨物、包裹記錄

裝柜控制程序/貨柜、貨車(chē)封條程序驗(yàn)證/防止非授權(quán)人員進(jìn)入貨柜或貨柜區(qū)域程序

信息安全程序/反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序/雇員身份識(shí)別及進(jìn)出權(quán)限控制程序

物料/產(chǎn)品出入倉(cāng)記錄/運(yùn)輸記錄、報(bào)關(guān)單

安全事件/事故登記、報(bào)告及處理記錄/反恐內(nèi)部審核及記錄

同物料、產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)提供商簽署的反恐協(xié)議

服務(wù)提供商清單及供應(yīng)商反恐協(xié)議/對(duì)服務(wù)提供商的反恐評(píng)審記錄

反恐知識(shí)及意識(shí)培訓(xùn)記錄/識(shí)別假文件及電腦信息安全培訓(xùn)記錄。