反恐工作指引

 Security Handbook
 文件編號(hào):  FK-001 

版本:     NR       

 

編制:                      日期:              

審核:                      日期:              

批準(zhǔn):                      日期:              

  
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 反恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：0.1
 安全管理責(zé)任制

(Security Responsibility)
 頁(yè)碼：1/1
 
一、           Required Document List/文件清單

1.       有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)，貨號(hào)及封條號(hào)）

2.       貨物(主要是成品)的進(jìn)出記錄文件

3.       加工原料的進(jìn)出記錄文件

4.       原材料的進(jìn)出記錄文件

5.       客戶提供的安全細(xì)則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件

6.       員工人事記錄

7.       廠規(guī)

8.       工廠的保安細(xì)則及手冊(cè)

9.       保安24小時(shí)輪班記錄

10.   車輛日常進(jìn)出登記表

11.   來(lái)訪人員進(jìn)出登記表

12.   保安人員上崗證或證明其身份的當(dāng)?shù)卣�府部門之資料 

 
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 反恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：0.2
 反恐培訓(xùn)材料

(Against Terrorism Training Materials)
 頁(yè)碼：1/1
 
　　　　　　　

從美國(guó)9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)C－TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸去海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，推行全員安全意識(shí)最顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：

   一、    向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。

   二、 所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。

   三、 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；不懷好意地將違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等。

   四、 通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到日常生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。

   五、 教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)、化學(xué)物品貯存區(qū)、其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。

   六、 教育員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異�；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。

   七、 培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。

   八、 加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工、統(tǒng)計(jì)中需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。

1.       倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查和做好相關(guān)記錄。

2.       倉(cāng)管人員、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。并定期盤點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。

3.       倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺(jué)，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全經(jīng)理匯報(bào)。

4.       對(duì)保安人員工要重點(diǎn)進(jìn)行安全和反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)下，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來(lái)探討、研究、制定反恐安全措施方案。

   九、 特別教育員工提高安全意識(shí)，全員工參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)配載《廠證》或《訪客證》，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主管報(bào)告。

   十、 向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極督、踴躍舉報(bào)有懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。

十一、        向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。

 1.　目的

維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。

 

2.　適用范圍

適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。

 

3.       職責(zé)

 

3.1   現(xiàn)任命　    安全經(jīng)理，其職責(zé)為:

A．負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。

B．負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的軀體安排工作及培訓(xùn)課程的主持。

C．負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。

3.2   　　    保安主管，其職責(zé)為：

A． 按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。

 

3.3   保安員的職責(zé)為：

A．崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。

B．巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖)。

C．值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來(lái)訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來(lái)訪人員的登記工作。

 

3.4   當(dāng)是執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是

 

報(bào)警                   110

 

火警                   119

 

醫(yī)院急救               120

 

派出所                 0755-

  
 
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 反恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：1.0
 安全調(diào)查處理程序

(Investigation Procedure)
 頁(yè)碼：1/1
 
 

1.      目的

使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。

 

2.      適用范圍

設(shè)定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。

 

3.      工作職責(zé)

由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。

 

4.      工作程序

4.1    公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。

 

4.2    保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管（或安全經(jīng)理）報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理。

 

4.3    本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

 

4.4    本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺(jué)，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。

 

4.5    在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過(guò)保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。

 

4.6    凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。

 

5.      相關(guān)文件

《安全事件調(diào)查表》

　　 
 
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 反恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：2.0
 物理安全措施程序

(Physical Security )
 頁(yè)碼：1/1
 
 

1.    目的

采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。

2.    適用范圍

本安全措施適用于本廠部門對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。

3.    工作職責(zé)

安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。

4.    工作程序

4.1       安全標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1   所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。

4.1.2   內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。

4.1.3   所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)。

4.1.4   所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。

4.1.5   私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于5尺以上。

4.1.6   廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。

4.2       安全維護(hù)

4.2.1            機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門窗都已上好鎖。

4.2.2            每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。

4.2.3            當(dāng)所有員工下班離開工場(chǎng)后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。

 

辦公室：  

財(cái)務(wù)部：  

質(zhì)管部： 

生產(chǎn)部：  

裝訂部：

制版部：

印刷部：

維修部：

電腦部：

采購(gòu)部：

人事部：

倉(cāng)庫(kù)：

 

5.    記錄

5.1      《每月內(nèi)部安全自查表》

 

 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
 
 章節(jié)號(hào)：3.0
 貨物過(guò)剩和短缺處理程序

(Shortage & Overage Control Procedure)
 頁(yè)碼：1/1
 
1.      目的

制訂程序以便實(shí)時(shí)對(duì)貨倉(cāng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。

 

2.      適用范圍

本程序主要用于貨倉(cāng)物料管理及其它相關(guān)人員。

 

3.      工作職責(zé)

　　貨倉(cāng)主管統(tǒng)籌策劃安排，貨倉(cāng)人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉(cāng)主管與采購(gòu)部主管商討處理措施，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批。

 

4.      工作程序

4.1        采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉(cāng)部對(duì)本次要采購(gòu)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，貨倉(cāng)人員亦須清點(diǎn)這些倉(cāng)存物料數(shù)量，與該物料所附《物料存銷記錄》核對(duì)，隨后將每種物料清點(diǎn)情況作好記錄，（注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)貨進(jìn)間等），交采購(gòu)部。

 

4.2        貨倉(cāng)人員以《采購(gòu)單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來(lái)料，作好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《物料存銷記錄卡》。

 

4.3        生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來(lái)料記錄和《物料存銷記錄卡》。

 

4.4        貨倉(cāng)部主管安排定期進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過(guò)剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，對(duì)客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄》，報(bào)告給采購(gòu)部。

 

4.5        當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報(bào)采購(gòu)部備案。

 

4.6        過(guò)�；蚨倘蔽锪系奶幚�

4.6.1          由采購(gòu)部和貨倉(cāng)部聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過(guò)程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)或超過(guò)使用周期而損，不明丟失。造成物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。

 

4.6.2          產(chǎn)品主任和貨倉(cāng)主管根據(jù)物料過(guò)剩和短缺的調(diào)查報(bào)告聯(lián)決商討處理方法，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。

4.6.3          產(chǎn)品主任根據(jù)《客供物料存量記錄》，將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時(shí)與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：4.0
 貨物憑據(jù)管理程序

（Shipping Document Management）
 頁(yè)碼：1/1
 
 

1.    目的

本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無(wú)許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。

 

2.    適用范圍

本程序適用于貨倉(cāng)工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。

 

3.    工作職責(zé)

貨倉(cāng)工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

4.    工作程序

4.1        貨倉(cāng)工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購(gòu)部發(fā)出的《采購(gòu)單》、營(yíng)銷部發(fā)出的《出貨通知書》等，貨倉(cāng)工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過(guò)程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批。

 

4.2        對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。

 

4.3        貨倉(cāng)部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。

 

4.4        對(duì)于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如AOL資料和系統(tǒng)要確�？刂埔苑罒o(wú)許可的接觸。

 

5.    相關(guān)文件

《采購(gòu)單》

《出貨通知書》

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：5.0
 運(yùn)輸安全管制程序

(Loading & Shipping Security)
 頁(yè)碼：1/1
 
1.       目的

加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩�控制，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。

 

2.       適用范圍

適用于貨物的運(yùn)輸安全。

 

3.       工作職責(zé)

安全經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸安全

 

4.       工作程序

4.1          所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過(guò)程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行錄像保存。

 

4.2          裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱麥跟紙箱日子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。

 

4.3          封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時(shí)間。

 

4.4          運(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)中負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母�蹤�?/P>

 

4.5          每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。

 

 

5.       相關(guān)文件

　　《封條》

 

  
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：6.0
 離職雇員及終止合作商控制程序

（Resigned People & Terminated Supplier Control）
 頁(yè)碼：1/1
 
 

1.    目的

本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C－TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。

2.    適用范圍

本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。

3.    工作職責(zé)

由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。

4.    工作程序

4.1          有雇員離職,人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因(方式),并提供相關(guān)資料給保安部。

4.2          有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，財(cái)務(wù)部須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。

4.3          保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。

4.4          一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。

4.5          采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知）

4.6          保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名的《放行條》方可進(jìn)入。

5.    相關(guān)文件

《放行條》

《離職員工記錄表》

 

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：7.0
 反偷竊程序

（Property Safety Assurance）
 頁(yè)碼：1/1
 
 

1.       目的

本程序的目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行,確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。

2.       范圍

本程序主要適用于公司內(nèi)一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)蓄和管理。

3.       職責(zé)

保安經(jīng)理安排對(duì)進(jìn)出財(cái)物的監(jiān)督；

各部門主任負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的維護(hù)；

物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ)存數(shù)量的核查；

維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。

4.       程序

4.1   物理安全

4.1.1         公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。

4.1.2         廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)處部和貨物交收的安全活動(dòng)。

4.1.3         出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。

4.1.4         對(duì)高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放。

4.2   出入控制

4.2.1         非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)入相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來(lái)訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時(shí)間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號(hào)等。

4.2.2         所有員工不得攜私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜外出。

4.2.3         加強(qiáng)廠內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無(wú)身份識(shí)別或可疑人員的盤查及記錄。

4.2.4         有足夠的標(biāo)語(yǔ)提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉(cāng)、貨物停車場(chǎng)等。

4.3   物料跟蹤

4.3.1       倉(cāng)存物料必須做好物料儲(chǔ)存記錄卡，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報(bào)，并由保安部安排調(diào)查工作。

5.       相關(guān)文件

《物料儲(chǔ)存記錄卡》

 

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：8.0
 緊急事故處理程序

(Accident Management Procedure)
 頁(yè)碼：1/1
 
1．  目的

本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。

 

2．  適用范圍

適用于所有突發(fā)性緊急事故。

 

3．  工作職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。

 

4．  工作程序

4.1       緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。

 

4.2       凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)。

 

4.3       凡在生活區(qū)域的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。

 

4.4       當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全經(jīng)理。

 

4.5       當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。

4.6       當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤�律�?zhí)行部門匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶安全主管人員。

4.7       匯報(bào)聯(lián)系人名單

安全經(jīng)理：

部門主任：

4.8       緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：
 
報(bào)警：110

派出所：0755-

火警：119

醫(yī)院急救：120

 安全經(jīng)理： 

廠長(zhǎng)：    

 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：9.0
 貨倉(cāng)安全工作指引

(Storage Safety)
 頁(yè)碼：1/2
 
1．  目的

本程序的目的是確保公司我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中。倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

 

2．  適用范圍

本措施適用于源生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸。

貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。

 

3．  職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。

貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及處來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。

 

4．  參考文件

C-TPAT美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。

 

5．  程序

5.1        安全培訓(xùn)

5.1.1        所有從事貨倉(cāng)工作的雇員必須接受安全教育,認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn).未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū),進(jìn)出貨倉(cāng)必須接受登記。

5.2        來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存

5.2.1       所有來(lái)料由貨倉(cāng)部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出采購(gòu)單,對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。

5.2.2       以核實(shí)后的外來(lái)物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。

5.2.3       來(lái)貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或來(lái)貨單數(shù)量，貨物的或多或少貨倉(cāng)部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部或洋行舉報(bào)。禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。

5.2.4       經(jīng)過(guò)IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后跟蹤追述。

5.2.5       成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

5.2.6       所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。

 

5.3        貨物對(duì)外運(yùn)輸

5.3.1           成品外運(yùn)時(shí)必須由貨倉(cāng)人員核對(duì)運(yùn)輸車司出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括出貨通知書，托運(yùn)書柜紙等。

5.3.2           所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：10.0
 貨倉(cāng)安全工作指引

(Storage Safety)
 頁(yè)碼：2/2
 
 

5.3.3          在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.3.4          在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員工車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.3.5          貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。

5.3.6          如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。

 

5.4       車輛管理

5.4.1      所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。

5.4.2      外來(lái)裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。

 

6.      記錄

6.1   《外料人員進(jìn)入登記記表》

6.2   《物料丟失報(bào)告》

6.3   《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：11.0
 收貨和運(yùn)輸程序

(Incoming Inspection & Cargo Safety)
 頁(yè)碼：1/2
 
1.         目的

設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C－TPAT防恐要求。

 

2.         范圍

本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。

 

3.         職責(zé)

由貨倉(cāng)主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。

 

4.         程序

4.1         收貨

4.1.1          所有物料由貨倉(cāng)和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。

4.1.2          經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于IQC檢查報(bào)告。

4.1.3          來(lái)貨數(shù)理必須符合采購(gòu)單或來(lái)貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料貨倉(cāng)部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)。

4.1.4          經(jīng)IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后跟蹤追述。

4.1.5          所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。

 

4.2         貨物運(yùn)輸

4.2.1          有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉(cāng)人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如常《出貨通知書》，《托運(yùn)單》，柜紙等）核實(shí)后，方能裝載貨物。

4.2.2          一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。

4.2.3          所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。

4.2.4          在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

4.2.5          貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò)，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。

4.2.6          所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理。客，貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。

4.2.7          貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。

4.2.8          設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：11.0
 收貨和運(yùn)輸程序

(Incoming Inspection & Cargo Safety)
 頁(yè)碼：2/2
 
如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.2.9          成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接同上貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.2.10       貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。

4.2.11       貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好、上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.3         環(huán)境綜合安全控制

4.3.1          保安定期巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。

4.3.2          進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。

4.3.3          廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.3.4          電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.3.5          運(yùn)輸貨車場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。

4.4         記錄

4.4.1          來(lái)訪登記記錄保存不可少于3個(gè)月。

4.4.2          車間、貨倉(cāng)等各部門外來(lái)人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于1個(gè)月。

 

5.      相關(guān)記錄

《采購(gòu)單》

《IQC檢查報(bào)告》

《來(lái)貨單》

《物料儲(chǔ)存記錄卡》

《出貨通知書》

《托運(yùn)單》

 

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：12.0
 船務(wù)部安全工作指引

(Shipping Depart. Working Instruction)
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1.      目的

本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)C－TAPAT（海關(guān)貿(mào)易一伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊或恐豈怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2.      范圍

本措施適用于源生產(chǎn)商，倉(cāng)庫(kù)人員及運(yùn)輸過(guò)程。

3.      職責(zé)

貨倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛及轉(zhuǎn)載貨物資料的核對(duì)。

4.      參考文件

C－TPAT美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

5.      程序

5.1        貨物運(yùn)輸安排：

5.1.1          船務(wù)部收到客戶發(fā)出的生產(chǎn)訂單《加單紙》，負(fù)責(zé)將生產(chǎn)訂單資料儔送到采購(gòu)部，并確認(rèn)客戶所訂定或允許的落貨日期。

5.1.2          在與客戶及采購(gòu)確認(rèn)實(shí)際落貨期后，將要落貨的數(shù)理，體積，到達(dá)地點(diǎn)等資料送給船運(yùn)公司，船運(yùn)公司根據(jù)落貨資料制作《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商等資料反給船務(wù)部。并由船運(yùn)公司發(fā)出《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商安排運(yùn)輸事宜。

5.1.3          船務(wù)部在收到船運(yùn)公司資料后，將《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商等資料傳送給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貨倉(cāng)采購(gòu)等相關(guān)部門，并有責(zé)任與船運(yùn)公司，運(yùn)輸商及生產(chǎn)長(zhǎng)的采購(gòu)，貨倉(cāng)等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。

5.1.4          運(yùn)輸商將根據(jù)落貨日期安排運(yùn)輸車輛憑《落貨紙》和《出貨通知書》到生產(chǎn)廠貨倉(cāng)部進(jìn)行裝載工作。

5.1.5          貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)核對(duì)運(yùn)輸商所攜的資料決定裝載貨物。

5.1.6          貨物裝載好后，由貨倉(cāng)部填寫《報(bào)送單》及《托運(yùn)單》資料并簽名發(fā)送運(yùn)輸，運(yùn)輸商司機(jī)對(duì)該批貨物無(wú)疑后于《托運(yùn)單》上簽名確認(rèn)，即代表交會(huì)托運(yùn)成功。由貨倉(cāng)將轉(zhuǎn)載貨物資料傳真給船務(wù)部。

6.      記錄

6.1   《加單紙》

6.2   《出貨通知書》

6.3   《落貨紙》

6.4   《托運(yùn)單》

 

  
 
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章節(jié)號(hào)：1.1
 保安安全工作指引

(Access Controls)
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1.       目的

本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C－TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2.       范圍

本措施適用于我廠保安部對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。

3.       職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。

4.       參考文件

C－TPAT美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。

5.       程序

5.1   安全培訓(xùn)

5.1.1       所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。

 

5.2   生活區(qū)安全維護(hù)

5.2.1         所有雇員憑個(gè)人有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外。無(wú)佩戴證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并把之門外；來(lái)訪者需向保安說(shuō)明來(lái)訪原因，填寫來(lái)訪人員登記表后，由保安員通知被訪者，被訪者須憑經(jīng)理或廠長(zhǎng)簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來(lái)訪者進(jìn)入生活區(qū)。

5.2.2         保安員必須維護(hù)生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。

5.2.3         不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)地公安局或派出所等法律部門處理。

 

5.3   廠區(qū)安全維護(hù)：

5.3.1         所有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。

5.3.2         來(lái)訪者需到門衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記，記錄于來(lái)訪人員登記表。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪客人“貴客卡”，并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。

5.3.3         登記，記錄于車輛出入登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“司機(jī)卡”離開時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“放行條”放行及收回 “司機(jī)卡”并記錄離開時(shí)間。

 

  
 
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章節(jié)號(hào)：1.1
 保安安全工作指引

(Access Controls)
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5.3.4          負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場(chǎng)停場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。

5.3.5          保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。

5.3.6          制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。

 

5.4        裝卸貨物的監(jiān)控

5.4.1          在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時(shí)，需由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

5.4.2          貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。

5.4.3          安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。

 

5.5        離廠員工：

5.5.1          被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤問(wèn)后離開，并收回廠證。

5.5.2          凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。

 

5.6        消防工作：

5.6.1             保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)過(guò)期或損壞的消防設(shè)施需向廠長(zhǎng)書面審報(bào)。

5.6.2             消防培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。

 

6.       記錄

6.4        《培訓(xùn)記錄》

6.5        《來(lái)訪人員登記表》

6.6        《車輛出入登記表》

  
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章節(jié)號(hào)：1.2
 保安崗位職責(zé)

(Guards Responsibility)
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一、     本責(zé)任書的目的是讓各保安崗位明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。本責(zé)任書適合于我廠內(nèi)所有保安崗位。由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé)；保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)義務(wù)。

 

二、     在接待來(lái)訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。請(qǐng)來(lái)訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問(wèn)其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來(lái)訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給“賓客卡”，如屬第一次來(lái)訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。

 

三、     對(duì)來(lái)方者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)：

1.      不可觸及人身;

2.      主要檢查來(lái)訪者有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠,檢查外來(lái)訪人員有無(wú)公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。

3.      檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并求其諒解。

 

四、     運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。在無(wú)異常情況下，須在外來(lái)車輛出入登記本上進(jìn)行登記，并發(fā)給司機(jī)卡。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由貨倉(cāng)部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無(wú)異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機(jī)卡準(zhǔn)予放行，并作好記錄。

 

五、     要加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出送貨的車輛，必須有貨倉(cāng)放行條，并有貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂門是否上鎖。對(duì)放行條注明外出無(wú)裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。

 

六、     禁止員攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用；工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級(jí)以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。

 

七、     晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。

 

八、     下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，并作好相關(guān)記錄。

 

九、     值班保安下班須接班保安完成交接事項(xiàng)。

1.      上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。

2.      入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。

3.      送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。

4.      廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺(jué)。

 

十、     貨倉(cāng)值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng)，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。

1.      指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)竄車間，由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。
 
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章節(jié)號(hào)：1.2
 保安崗位職責(zé)

（Guards’ Responsibility）
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2.      外來(lái)送貨車輛進(jìn)入貨倉(cāng)落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單并貨倉(cāng)收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。

3.      貨柜車送來(lái)原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異�；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全經(jīng)理匯報(bào)。

4.      在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。

5.      在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。

 

十一、    嚴(yán)格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對(duì)出入大門的員工進(jìn)行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無(wú)任何關(guān)系的人員出入宿舍大門。對(duì)因有特殊情況須進(jìn)入本廠的來(lái)訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細(xì)記錄在來(lái)訪人員出入登記本上，方可進(jìn)入。對(duì)來(lái)訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有各宿舍長(zhǎng)簽名的放行條，但要注意以下幾點(diǎn)：

1.        不可觸及其身。

2.        主要檢查來(lái)訪者有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出人員有無(wú)公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。

3.        檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并求其諒解。

4.        嚴(yán)禁籍故公報(bào)私仇，故意刁難。

 

十二、    巡邏保安職責(zé)：

1.        巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來(lái)人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。

2.        巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無(wú)帶識(shí)別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報(bào)安全經(jīng)理。

3.        負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)。

4.        不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為。

5.        定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)安全經(jīng)理即時(shí)處理。

 

  
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章節(jié)號(hào)：16.0
 信息和技術(shù)安全

(Information & Technology Security)
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為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，請(qǐng)各位嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定：

 

一、公司秘密具體范圍包括：

1.1          公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng)

1.2          公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1.3          公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料

1.4          公司開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況

1.5          客戶提供的一切文件、樣板等

1.6          公司各部門人員編制.調(diào)整,未公布的計(jì)劃,員工福利待遇資料.員工手冊(cè)

1.7          公司的安全防范狀況及存在問(wèn)題

1.8          公司員工違法違紀(jì)的檢舉.投訴.調(diào)查材料,發(fā)生案件,事故的調(diào)查登記資料

1.9          公司、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。

 

二、公司的保密制度

2.1          文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理

2.2          凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理,必須首先碎紙,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理

2.3          公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當(dāng)本人離開辦公室外出時(shí),須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出

2.4          未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向外界提供公司的任何保密資料

2.5          未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向外界提供客戶的任何資料

2.6          妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、公司證照、印章

 

三、電腦保密措施

3.1   不要將機(jī)密文件及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。

3.2   未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。

3.3   對(duì)不明來(lái)歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦室人員來(lái)檢查。

3.4   在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是：EXE，COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請(qǐng)電腦室人員處理。

3.5   不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無(wú)法解決時(shí)，就立即通知電腦室外，請(qǐng)專業(yè)人員解決。

3.6   不要隨便安裝或使用不明來(lái)源的軟件或程序。不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計(jì)算機(jī)參數(shù)等。

3.7   收到無(wú)意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。

3.8   不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。

3.9   定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)立不能采用。

定期用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。
 
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章節(jié)號(hào)：16.0
 信息和技術(shù)安全

(Information & Technology Security)
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3.10    先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。

3.11    關(guān)閉電子郵件所備有自動(dòng)處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵。

3.12    對(duì)于不熟的人員，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的計(jì)算機(jī)，如非要使用，應(yīng)有人在其身旁監(jiān)督。

3.13    不要隨意將公司或個(gè)人的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用。

3.14    在計(jì)算機(jī)使用或管理上如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)?jiān)儐?wèn)電腦室人員。

 

四、公司的保密措施

4.1          公司中層以上領(lǐng)導(dǎo),要自覺(jué)帶頭遵守保密制度。

4.2          公司各部門要運(yùn)用各種形式經(jīng)常對(duì)所屬員工進(jìn)行保密教育,增強(qiáng)保密觀念。

4.3          全體員工自覺(jué)遵守保密基本準(zhǔn)則,做到:不該說(shuō)的機(jī)密，絕對(duì)不說(shuō),不該看的機(jī)密,絕對(duì)不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。

4.4          .對(duì)員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害后果的；對(duì)泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時(shí)檢舉投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

4.5          .對(duì)員工因不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及公司的獎(jiǎng)懲規(guī)定, 給予紀(jì)律制裁.解雇，直至追究刑事責(zé)任。

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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：17.0
 計(jì)算器安全管理制度

(Computer Security Management)
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涉及的計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備及計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備。

一、 要求：

1.   一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計(jì)算機(jī)，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。

2.   對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算器，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算器內(nèi)拷入軟件或文檔。

3.   數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理是，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。

4.   軟盤光盤等在使用前，必須確保無(wú)病毒。

5.   計(jì)算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理。

6.   工操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。

7.   任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。

二、 監(jiān)督措施：

1.   由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測(cè)和清理工作。

2.   由計(jì)算機(jī)室的專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢測(cè)。

3.   由經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。

三、 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)、任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。

四、 硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)所轄微機(jī)及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要措施，確保所用的微機(jī)及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離去前必須上鎖；對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電保護(hù)電源。

五、 各單位所轄微機(jī)的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。

六、 由于計(jì)算機(jī)設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計(jì)算機(jī)部決定將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。

1.   凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計(jì)算機(jī)部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

A.   計(jì)算機(jī)感染病毒

B.    私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）

C.   微機(jī)具有密碼功能卻未使用；

D.   離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；

E.    擅自使用他人微機(jī)或外造成不良影響或損失；

F.    沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)。

2.   凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

A.    違章作業(yè)

B.     保管不當(dāng)擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。

 

 
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章節(jié)號(hào)：17.0
 計(jì)算器安全管理制度

(Computer Security Management)
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七、   員工的電子郵件可能會(huì)為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)好幾種漏洞，例如收到不請(qǐng)自來(lái)的郵件卻毫無(wú)警惕便直接打開其附件，或是未對(duì)附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外，企業(yè)若不主動(dòng)將新的病毒庫(kù)派送到員工的計(jì)算機(jī)上，強(qiáng)制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計(jì)算機(jī)上的病毒庫(kù)，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎掃描文件，確定沒(méi)有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險(xiǎn)。更有甚者，若是放任不當(dāng)?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會(huì)面臨法律上的種種問(wèn)題。

八、   密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗兞斯?jié)省時(shí)間，常常會(huì)共享或選擇簡(jiǎn)單的密碼。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測(cè)到并用來(lái)取得機(jī)密資料。其實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全的弱點(diǎn)還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹(jǐn)慎，只要稍微運(yùn)用一下手碗便可讓他們吐露出來(lái)，例如通過(guò)電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。

九、   完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過(guò)社交手段套取等等，便會(huì)使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓(xùn)練或不滿意工作的員工，更可能把企業(yè)獨(dú)家或敏感資料泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等不應(yīng)該接觸的這些資料的人。

十、   企業(yè)應(yīng)決定由誰(shuí)負(fù)責(zé)主導(dǎo)政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應(yīng)在員工的新進(jìn)訓(xùn)練時(shí)以書面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認(rèn)已了解并愿意遵守公司相關(guān)規(guī)定，之后必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，絕對(duì)不能有例外。公司頌的政策內(nèi)，應(yīng)明確制定違反規(guī)定的處罰細(xì)則。一般而言，安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護(hù)機(jī)制，成立緊急應(yīng)變小姐以應(yīng)會(huì)可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時(shí)報(bào)告可疑的狀況。

十一、       網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)

設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范可提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。

采及能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。

法律專家認(rèn)為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司而對(duì)法律訴訟時(shí)，有利于保護(hù)公司本身，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立使用規(guī)范，并采用內(nèi)容監(jiān)視機(jī)制，保護(hù)員工不受任何騷擾。

訓(xùn)練員工了解如何應(yīng)該及時(shí)下載最新的防毒更新資料，如何辨認(rèn)電腦是否有可能中毒，并教導(dǎo)員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。

修補(bǔ)軟件的漏洞，降低病毒透過(guò)網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)。

制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無(wú)論如何都不可以交出密碼。

審查每個(gè)員工是否須接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只開于工作上絕對(duì)需要的員工使用。

警告員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。

 

 

 

 

 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：18.0
 計(jì)算機(jī)使用安全守則

（Computer Use Guidelines）
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為了避免因操作失誤等人為因素導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損環(huán)，維護(hù)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全以保證正常動(dòng)作，進(jìn)一步提高公司電腦辦公效率，有必要制訂響應(yīng)的安全使用規(guī)范。

 

一、   不要隨便嘗不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無(wú)法解決時(shí)，就立即通知電腦室，請(qǐng)專業(yè)人員解決。

 

二、   不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計(jì)算機(jī)參數(shù)等。

 

三、   不要隨便安裝或使用不明來(lái)源的軟件或程序。不要隨意開啟來(lái)歷不明的電子郵件或電子郵件附件。

 

四、   收到無(wú)意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件。

 

五、   不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。

 

六、   定期更換密碼（每一個(gè)月為一個(gè)更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)不予采用。

 

七、   定期使用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)先使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。

 

八、   先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。

 

九、   關(guān)閉電子郵件所備有自動(dòng)處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵。

 

十、   對(duì)所有電腦人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，密切個(gè)人文件。

 

十一、       對(duì)公司辭職人員的電腦由負(fù)責(zé)人立即更改電腦密碼，保密電腦內(nèi)文件。

 

  
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：19.0
 人力資源安全程序

(Personnel Security)
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一、   制定人力資源安全稽查程序，滿足美國(guó)海關(guān)C—TPAT防恐指導(dǎo)要求，本程序所有雇員。人事部主管負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。

二、   招聘由人事主管或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《報(bào)名表》。

三、   要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。

四、   對(duì)將從事重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等）的人員人事部要通過(guò)公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實(shí)合格后方可上崗。

五、   培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生消防守則》，作好記錄，存檔于人事部。

六、   由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。

七、   深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派等。

八、   對(duì)從事特殊工各（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等）的人員人事部要通過(guò)公安部門協(xié)助查核其身份、背景，內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等。

九、   鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行防恐安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人。

 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：20.0
 人事部工作指引

(Personnel Security)
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1.        目的

本程序的目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招募及考核的職責(zé)及安排,以規(guī)范我公司之人事管理制度.

2.        范圍

本程序適用于人事部。

3.        職責(zé)

3.1        人事部主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施。

3.2        人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理。

3.3        理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審批。

4.        程序

4.1      招聘人員

4.1.1       各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工,書面申請(qǐng)給人事主管,人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù),送給經(jīng)理審批。

4.1.2       經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會(huì)招工。

4.1.3       應(yīng)聘者由保安人員帶以人事部，由人事部主管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《報(bào)名表》。

4.1.4       要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。

4.1.5       對(duì)將從事重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等）的人員人事部要通過(guò)公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實(shí)合格后方可上崗。

4.2      培訓(xùn)

4.2.1        培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行一級(jí)培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全導(dǎo)則知識(shí)須知》，作好記錄，存檔于人事部。

4.2.2        由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。

4.2.3        人事部負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)專案及計(jì)劃》，送廠務(wù)經(jīng)理審批，由人事部組織或監(jiān)督實(shí)施，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存檔于人事部。

4.3      檔案管理

4.3.1        人事文員負(fù)責(zé)管理所有公司員工的個(gè)人檔案，勞動(dòng)合同、法律部門查時(shí)便捷提供可靠資料。

4.3.2        人事部需保留《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動(dòng)離廠人員混入廠區(qū)。

4.3.3        人事部可能由員工設(shè)廠毀棄其個(gè)人檔案和培訓(xùn)記錄類資料,但需永久保存公司《各部門員工花名冊(cè)》和《離廠員工記錄表》

 

  
 
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：20.0
 人事部工作指引
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4.4      離廠員工

4.4.1              被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部,由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的檢查,辦理退出床位手續(xù),安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開,并收回廠證。

4.4.2              凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。

5.        記錄

5.1          《人事檔案》

5.2          《報(bào)告表》

5.3          《離廠員工記錄表》

  
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 防恐工作指引
 版本號(hào)：A/0
 
章節(jié)號(hào)：21.0
 C—TPAT安全控制程序

(C-TPAT Security Control Procedure)
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1.        目的

本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C—TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以處的運(yùn)輸海關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2.        參考文件

C—TPAT美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.        程序

4.1           人力資源安全控制

4.1.1         所有員工進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)必須佩戴好本人的廠證出入、無(wú)佩帶廠證者將要受到盤查并被拒之門外，來(lái)訪者需到門衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記。值班員即時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給“來(lái)訪證”，并似乎客人的實(shí)際情況是否需要由值班員帶領(lǐng)。

4.1.2         新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好個(gè)人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無(wú)法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。

4.1.3         每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)、內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事應(yīng)如何處理方法等。

4.1.4         設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.5         對(duì)人別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2           生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制

4.2.1       生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查原因。

4.2.2       工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3       要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4       所有利器的使用必須有人專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷打的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3           倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制(可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分)

4.3.1        所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨單與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須每一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的待檢區(qū)域。

4.3.2        經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、重量、入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》。

4.3.3        貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本廠內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。
 

3.        范圍

本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，貯存或運(yùn)輸。